关于四川省水利厅2014年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24 号），设立四川省水利厅（简称水利厅），为省政府组成部门。
    （一）主要职责
    按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发[2010]60号），水利厅的主要职责为 ：
　　1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（州）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
　　3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
　　4、负责防治水旱灾害，承担省政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全省防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
　　5、负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
　　6、负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
　　7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨市（州）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
　　8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
　　9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
　　10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
　　11、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
　　12、承担省政府公布的有关行政审批事项。
　　13、承办省政府交办的其他事项。
    （二）2014年重点工作和任务
    全面贯彻党的十八届三中全会和省委十届三次全会精神，认真践行党的群众路线，紧紧围绕“三大发展战略”和“两个跨越”目标，把解决与人民群众切身利益直接相关的水问题放在首位，推进“再造一个都江堰灌区”工程建设，着力构建水资源配置调控、粮食安全、水利防灾减灾、民生水利、水生态环境、水利科技支撑六大保障体系。一是抓规划报批工作。尽快修改完善部分河流的流域综合规划，完成全省水资源开发总体规划修编，编制完成成都经济区水资源配置及天府新区供水工程规划、全省灌溉发展总体规划、全省水中长期供求规划等。二是抓重点推进武引蓬船灌区、向家坝灌区一期、土溪口水库、大桥灌区二期、龙塘水库及灌区、黄石盘水库、固军水库等大型项目前期工作；全力推进重点中型项目前期工作，力争开工8座中型水库工程。三是抓建设，加快在建工程建设。基本建成亭子口等中型水利工程，加快建设武引二期灌区、二郎庙、白岩滩水库等在建工程。加强水土治理，大兴农田水利基本建设，加快饮水安全工程建设，推进中小河流治理项目和防汛抗旱指挥系统二期工程建设，完成重点山洪沟防洪治理及一般小（2）型病险水库除险加固任务年度目标任务。
    二、部门概况
    省水利厅下属二级预算单位25个，其中行政单位2个（省水利厅机关、省水利电力工会委员会），参照公务员法管理的事业单位5个（省政府防汛抗旱指挥部办公室、省水利综合监察总队、省农田水利局、省地方电力局、省水土保持局），其他事业单位18个。
    三、收支预算总体情况
    2014年省水利厅收入预算总额为134792.84万元，其中：当年财政拨款收入36284万元，事业收入37781.31万元，附属单位上缴收入110万元，其他收入102.5万元，事业单位经营收入1383.53万元，上年结转收入59131.5万元（其中财政拨款结转59011.42万元，主要是中小河流水文监测系统建设项目、大型灌区续建配套与节水改造工程等）。相应安排支出预算总额为134792.84万元，其中：农林水事务支出97953.27万元，教育支出15379.1万元，科学技术支出689.64万元，社会保障就业支出15708.74万元，医疗卫生支出1610.67万元，节能环保支出1411.86万元，交通运输支出100万元，住房保障支出1939.56万元。
    四、支出预算安排情况
    2014年水利厅部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省水利事业相关工作。
基本支出，是用于保障水利厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障水利厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）农林水事务支出97953.27万元。主要用于水利厅机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和水利事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：大型灌区续建配套和节水改造工程、水利工程运行维护、防汛、病险水库整治、农村安全饮水和农田水利建设、防旱抗旱、牧区水利、五小水利专项工作、水土保持执法、水文水资源监测及评价、水质监测及评价等。
    绩效目标：通过续建配套和节水改造，提高水的利用率，达到节约用水的目的；通过对水利工程的维护，提高工程安全系数；通过对防汛资金的投入，保障防汛工作的有序正常开展和全省防汛减灾工作的顺利进行，进一步有效减少人员伤亡、减轻灾害损失；通过对病险水库整治、农村安全饮水和农田水利建设、防旱抗旱、牧区水利、五小水利等专项的投入，完成重点小（2）型病险水库及一般小（2）型病险水库除险加固，解决数百万农村居民的饮水不安全问题，使小型农田水利建设有序推进，预计新增灌面90万亩以上、新增高效节水灌溉面积6万亩；加快推进村镇供水、抗旱、水利工程管理等立法进程，农村水利发展机制不断完善；通过对水土保持的投入，加强水土保持监督和执法力度，加强水土流失的防治，加强对水土流失重点区域的监测；完成全省水文监测；水文监测方法实验研究及课题调研；水文监测资料整编、汇编及评价、复审等工作，有效保障四川省区域内水文测量；水文水资源分析计算；水资源调查评价等业务的顺利开展；组织开展全省168个水功能区、148个大中型水库、重要饮用水水源地、重要湖库、重点地下水的水质监测与评价，逐步建设完善水质信息系统，为实施最严格水资源管理制度提供科学依据。保证全省水资源可持续利用，保证水生态及供水安全，提供科学依据。
    （二）教育支出15379.1万元。主要用于水利厅下属两个学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。项目支出主要包括：修建学生实习实训场地;省级高职示范项目建设工作等。
    绩效目标：进一步完善实训基地教学一体化的功能，再建设一批综合性实训室和生产性实习车间，实现课堂实习地点一体化。增强学生专业动手技能，成为达标的建筑实训场地;实现信息工程系图形专业学生实训实习环境，实现财务教学课堂与实习地点一体化，提高教学质量;实现学院多部门信息的共享及网络信息安全，提高学院网络教学提供平台;建立与工学结合人才培养模式相适应的实践教学运行管理。建成专业教学、职业培训、技能鉴定和技术服务为一体的教学模式。通过省级示范管理，健全师资队伍建设体系，为学院师资队伍建设提供有效保障。突出教学过程的职业性为重点，创新人才培养模式，提高教学质量。
    （三）科学技术支出689.64万元。主要用于水利厅下属科研单位人员工资、日常运转以及为完成科研项目和科研事业发展而安排的项目支出。项目支出主要包括：四川农田沟渠生态净化工程关键技术研究;岷江上游河岸生态修复技术示范;人民渠一处灌区干支渠水资源优化配置研究;厌氧发酵-人工湿地生活污水处理系统优化研究;基于7Be技术的紫色土典型坡耕地次降雨侵蚀产沙特征研究;四川农业灌溉水利用系数研究;应用技术研究与开发等项目。
    绩效目标：通过在农田沟渠前端构建预处理单元，沟渠后段沟底铺设基质填料进行接触氧化来共同完成混合污水净化处理，选择生态沟渠与传统沟渠进行比较试验；通过对灌区水资源优化配置的研究，提出灌溉水量在时间和空间上的最优配置方案，进一步提高灌区用水管理水平，提高灌溉水利用效率，实现科学灌溉，最大限度发挥水源工程作用；在已有示范工程污水处理系统相关配置参数所暴露问题的基础上，对厌氧发酵系统和人工湿地污水处理系统相关配置参数进行优化配置研究。拟在川中丘陵区紫色土坡耕地开展基于7Be技术的紫色土典型坡耕地次降雨侵蚀产沙特征研究，对该地区进行水土流失监测和预报、指导水土保持措施合理配置、优化水土资源高效利用均具有重要意义。按照上级有关部门《农业灌溉水利用系数测算技术指南》要求，对我省70余个灌区作为基本样点开展典型测算。
    （四）社会保障和就业支出15708.74万元。主要用于水利厅机关及下属单位离退休人员支出。
    （五）医疗卫生支出1610.67万元。主要用于水利厅机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    （六）节能环保支出1411.86万元。主要用于小水电增效扩容改造。
    绩效目标：增加装机容量、提高效率，增加发电量、发电收入。
    （七）交通运输支出100万元。主要用于川藏、成昆、成南铁路与大中型水库协调研究。
    （八）住房保障支出1939.56万元。用于水利厅机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

     附件： 四川省水利厅2014年收支预算总表