四川省煤田地质局2015年部门预算支出绩效报告
一、部门概况
四川省煤田地质局成立于1953年，是从事煤田地质勘探的专业地勘单位。1998年地勘单位属地化后为省政府直属、全额拨款事业单位，全局下属7个县处级事业单位，分布在成都、泸州、达州、德阳等地。
（一）机构组成
四川省煤田地质局现有十三个机关职能处室（其中部分为合署办公）和七个下属单位，包括：
1.办公室
承办综合性文件起草，协助局领导调查研究；负责信息、文秘、机要、保密、信访、文书档案、接待事务及外事工作；负责机关车辆及安全管理；承办全局综合性会议。
2.计划财务处
负责编制煤田地质系统中长期发展规划、年度计划和统计工作；负责拟订地勘事业费分配方案及计划安排，组织对所属单位的年度经营目标的考核工作；编制财务预决算和专项事业费申报；负责财务、资金管理、贴息贷款申报和债权债务管理；负责全局系统国有资产管理、经济活动分析和局机关会计核算。
3.组织人事处
负责全局系统领导班子建设和干部人事、劳动工资、机构编制工作；负责专业技术人员职称评聘、技术工人等级考试及考务工作；负责职工培训及人才交流工作。
4.地质勘察处
承担全局煤田地质矿权管理和矿权运作；负责煤炭产品质量技术检测、煤田地质勘察资质管理、煤田地质勘察监理、资源评估工作；负责地质、物探、水文、钻探、煤质各专业的技术管理。
5.科技处(挂总工程师办公室牌子)
负责全局系统的技术审核、质量贯标、计量管理；拟定、修改、贯彻行业技术规范；负责科研项目立项和科技成果申报以及科技档案管理。
6.审计处
负责编制全局系统财务审计工作年度计划；依法对局属各单位进行财务审计、效益审计、项目审计、队长(经理)任期经济责任审计、离任审计，并提出审计报告。
7.设备安全监察处
负责全局系统的设备计划、购置及台帐管理工作，指导及管理设备租赁站；负责全局安全生产监察工作，贯彻安全工作方针政策；执行安全法律、法规，负责生产事故的调查处理和上报工作。
8.多种经营管理处
负责制定全局系统多种经营发展规划和项目论证审定；负责多种经营技改项目计划编制、申报和组织实施；．负责多种经营企业的资质、营业证照申办和管理；指导、检查、考核多种经营企业经营工作。
9.机关事务管理处
负责局机关房产、环境卫生管理及绿化美化工作；负责局机关安全保卫、社会治安综合治理工作；参与民事纠纷、治安案件的处理；负责与驻地各单位的业务联系和协调。
10.离退休人员工作处
负责离退休人员的管理和服务工作；负责办理医疗保险、社会保险保障工作。
11.党委办公室
负责全局系统党的建设、思想政治工作、精神文明建设和机关党委日常工作。
12.局纪委办公室(与监察处合署办公)
负责全局系统党纪政纪监察和党风廉政建设工作。
13.群团工作办公室
负责工会、共青团和女职工等群团工作。
14.下属单位
所辖县处级事业单位7个：即135队（泸州）、137队（达州）、141队（德阳），成都地区：地测队、地勘院、测绘工程院、局机关（含局档案馆）。
（二）机构职能
根据四川省机构编制委员会《关于四川省煤田地质局机构编制方案的批复》（川编发〔2003〕31号）文，核定并批复我局的 主要职责为 ：贯彻执行国家关于地质勘查与地质灾害防治的法律法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业和地质矿产业可持续发展提供资源保障；负责全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理；负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍稳定；承办省政府交办的其他事项。
实际履行增加职责： 承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。
（三）人员概况
省编委核定四川省煤田地质局的事业编制人数是2500人，截止2014年末实有人数2059人，离休人员14人，退休人员1739人。其中：
1.局机关(含档案馆):核定编制人员113人，2014年末实有在职人员103人，退休人员138人，离休人员6人。
2.四川省煤田地质局地质测量队:核定编制人员387人，2014年末实有在职人员340人，退休人员223人，离休人员1人。
3.四川省煤田地质工程勘察设计研究院:核定编制人员157人，2014年末实有在职人员122人，退休人员7人。
4.四川省煤田测绘工程院: 核定编制人数100人，2014年末实有在职人员72人。
5.四川省煤田地质局一三五队:核定编制人员603人，2014年末实有在职人员484人，退休人员492人，离休人员4人。
6.四川省煤田地质局一三七队:核定编制人员571人，2014年末实有在职人员496人，退休人员425人，离休人员2人。
7.四川省煤田地质局一四一队:核定编制人员569人，2014年末实有在职人员442人，退休人员440人，离休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2014年，我局部门财政资金收入总额为33,303.42万元，其中：当年财政拨款收入29,357.63万元，上年结转收入3,945.79万元。
（二）部门财政资金支出情况
2014年我局财政资金支出总额为33,303.42万元，其中：一般公共服务支出1,500.00万元，社会保障和就业支出6,295.12万元，医疗卫生与计划生育支出400.42万元，资源勘探信息等支出8,402.69万元，国土海洋气象等事务16,144.29万元，住房保障支出560.90万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照预算管理有关规定，我局2014年度部门预算的编制实行综合预算制度，即将所属事业单位全部收入和支出都反映在预算中。
我局2014年初部门预算24,092.57万元（含事业单位经营收入6,577.31万元、其他收入55.89万元和上年结转3,945.79万元），其中：人员支出12,361.80万元，日常公用支出1,207.67万元，项目支出3,945.79万元，经营支出6,577.31万元。
（二）执行管理情况
我局在部门预算执行中，严格按照规定的支付方式、程序和时限要求办理财政授权支付业务，严格按照财政部门批复的预算用款计划要求，以及项目的进度申拨、支付资金。同时，不断加强本单位财务核算和资金支付管理的各项基础工作。
2014年，我局除年初部门预算安排外，年度内增加财政预算资金15,869.51万元，其中：增加财政一般预算资金573.01万元，增加财政专项资金15,296.50万元。增加的主要包括：一是下达的2014年省级地勘基金项目、地质灾害治理项目和省支持地勘发展专项经费，以及省政府绩效管理奖与生活补助；二是中央下达的探矿权采矿权使用费支出项目和煤矿安全改造项目经费；三是按政策下达的离休干部特殊困难补助、丧葬抚恤费、护理费提标和630人员经费补助等。同时，本年度因财政一般预算未执行完，由财政调减25.45万元经费指标。年度内增加事业收入17.07万元，经营收入16,277.27万元，其他收入389.51万元。增加的主要原因：一是上年对市场经营状况估计不足；二是年初部门预算按实际支出情况以税后净利润填报。
2014年度，我局收入总额为56,620.48万元（含事业收入17.07万元、经营收入22,854.58万元、其他收入445.40万元和上年结转项目指标3,945.79万元）。
2014年我局6月、9月、11月和全年的部门预算执行进度分别为53.14％、74.08％、88％和99.92％。
（三）支出绩效情况
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
2014年我局财政部门预算安排支出主要用于保障所属单位离退休和在职人员工资发放、各职能处室正常运转、完成省政府下达的各种任务和日常工作任务，以及承担全省地质勘探事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我局所属单位正常运转的日常支出。包括：离退休职工工资和津补贴、在职职工基本工资和津补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）机关厉行节约
2014年度，我局机关未发生因公出国（境）费用。当年列支的会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费都按要求予以控制和压缩。
（3）机关节能降耗
机关用电、用油、用水均达到节能降耗要求。多项公用经费零增长或减少。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效
2014年度我局承担的财政项目均按要求予以完成，达到了预期的绩效目标。项目执行过程中，严格执行相关的财务管理规定和办法。
（1）财务管理情况
我局机关根据单位实际，制定了《四川省煤田地质局局本部、机关财务管理办法》、《四川省煤田地质局会议制度》、《四川省煤田地质局会议管理办法》、《局机关差旅费管理办法》、《四川省煤田地质局公务卡结算管理暂行办法》、《机关公务接待管理办法》等财务管理规章制度。
同时，严格执行中央和我省制订的《四川省省直机关差旅费管理办法》、《四川省省直机关培训费管理办法》、《四川省省直机关会议费管理办法》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等规定，以及关于政府采购相关制度。
（2）绩效管理工作开展情况
根据省财政厅《2015年度部门支出绩效评价指标体系》的要求，我局组织专门人员，对对我局机关及所属单位2014年度综合预算支出整体绩效进行自评。
我局绩效自评仍采取目标评价法，即：将当期的效益与目标指标进行对比评价，即通过比较财政支出结果与预定目标，分析完成或未完成目标因素，从而评价财政支出绩效。
四、评价结论及建议
2014年，我局“财政支出绩效评价工作领导小组”按照省财政厅财政支出绩效评价工作要求，不断研究和部署我局财政支出绩效评价工作，促使绩效评价工作得以顺利开展，取得了较好的效果。
但是，由于我局的绩效评价工作采取的是目标评价法，受参与评价的人员覆盖面所限，评价内容较为宏观，不能全面评价本单位的年度部门预算支出绩效。因此，在以后年度的评价工作中，我局将进一步结合本单位实际情况和特点对评价指标进行调整，做到“涵盖重点、定义清晰、标准明确、权重科学”，不断提高年度绩效考核工作质量。