四川省工商业联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省工商联职能简介

四川省工商业联合会是中共四川省委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性基本特征。

（二）省工商联2018年重点工作

2018年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大、全联第十二次代表大会和省委十一届一次、二次全会精神，紧紧围绕省委、省政府中心工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持“12345”工作思路，坚定信心，奋发有为，不断推进工商联事业再创新佳绩，为推动治蜀兴川迈上新台阶，建设美丽繁荣和谐四川做出新贡献。

1.强化首位意识，坚持政治建会。

（1）加强引导培育。持续开展理想信念教育实践活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党的十九大精神的学习贯彻等系列活动；建立多元化多层次培训体系，打造一批内容丰富、形式新颖、具有吸引力的培育品牌；按照“三强一好”标准，做好非公有制经济代表人士特别是年轻一代的发现、培养、推荐使用和选拔安排。（2）狠抓党建工作。把理想信念教育实践活动作为推动企业文化建设的重要途径，加强非公有制企业和商会党组织建设，有力推动党建工作“两个覆盖”；引导党员企业家带头做好本领域、本行业非公有制经济人士的思想教育和凝心聚力工作。（3）注重宣传报道。探索与主流媒体建立合作开展专题栏目宣传报道机制，发挥《中华工商时报》、省工商联网站、《新蜀商》等自办媒体的作用，进一步强化微信公众平台文稿采编能力和宣传效力。（4）重视文化引领。认真贯彻落实中央25号文件精神，以营造健康发展环境弘扬企业家精神发挥企业家作用为重点，提炼“川商文化”，弘扬“川商精神”。

2.强化大局意识，坚持团结立会。

（1）推进构建政商关系新进展。按照习近平总书记“亲”“清”二字要求，与省级有关部门加强沟通协调，委托专业机构施行政商关系评估并做定期通报可行性调研，推动政府相关部门出台规范性文件。（2）注入脱贫攻坚新动能。发动企业、商会和涉农经济组织广泛参与“万企帮万村”精准扶贫行动和“光彩事业市州行”活动，引导非公有制经济人士自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业，探索“乡村振兴战略”+精准扶贫新路子，推进“万企帮万村”精准扶贫行动提质增效。（3）提升建言献策新质效。围绕国家和省的“十三五”规划、全面创新改革、脱贫攻坚等中心工作，引导直属商会、会员企业和工商联界别人大代表、政协委员积极建言献策，着力提高省工商联团体提案质量。（4）维护权益促进稳定。开展专项调研，召开全省工商联法律服务工作会暨法律服务能力建设培训，着力推动工商联系统法律服务工作平台建设，促进非公有制经济领域相关法律、政策的立改废释，推进我省工商联（商会）人民调解、劳动争议预防调解和调解组织建设工作。

3.强化职能意识，坚持服务兴会。

（1）加强对外联络服务。举办四川省“民营企业与外交官面对面”交流活动，加强与外国驻成都领事馆、外国商（协）会驻成都办事处的联系和交往，引导民营企业参与中德、中法、中韩、中意等园区建设，充分发挥工商联民间外交优势，积极为民营企业拓展对外合作渠道。（2）创新商会服务机制。开展“四好”商会建设工作，建立省工商联副主席、省商会副会长联系直属商协会工作机制，全面落实商协会党建工作“两个覆盖”的各项目标任务，全面推动工商联商协会参与社会组织达标评级，举办第一届“商运会”，建立异地四川商会代表人士联络机制，加强与全国四川商会的联络与沟通，进一步增强工商联的凝聚力。（3）助力经济体系构建。开展2018四川民营企业100强评选和发布活动，参与组织“泛成渝经济区商会合作峰会”“西博会”“川商行”等重大经贸活动，打造具有重要影响力的川商产业园，发挥“财税金融服务中心”和“三并联服务中心”作用，提升经济服务效益。（4）助推军民融合新发展。与省国防科工办和中科院成都分院合作举办“2018年中国（绵阳）科技城博览会”，开展四川省民营企业军民两用高新技术及产品研发生产情况专项调查，支持有条件的民营企业建立国家和省级技术研发和检测中心。

4.强化创新意识，坚持改革强会。

（1）狠抓制度落实。围绕争创一流工商联建设要求，切实增强机关干部队的创新服务意识和尽职履职能力，坚持和完善领导干部联系指导基层、服务会员等制度。（2）改进工作方法。制定《四川省工商联关于完善会员发展和会员管理工作的意见》，推动省直执常委企业走访机制落实；加强网上工商联建设，完善会员组织数据库，加强我省各级工商联会员信息库建设；建立和完善会员联络机制和培养平台，注重在新兴行业、异地商会中发展团体会员。（3）创新运行机制。利用好专家资源和组织资源，积极推动成立民营经济研究智库机构；组建工商联青年企业家商会、人工智能与机器人商会等一批新技术、新业态、新产业商（协）会。

二、部门预算单位构成

省工商联下属二级预算单位1个，即工商联机关，为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省工商联2018年收支总预算1488.71万元,比2017年收支预算总数减少47.1万元，主要是上年结转减少。

（一）收入预算情况

省工商联2018年收入预算1488.71万元，主要是一般公共预算拨款收入1488.71万元,占100%。

（二）支出预算情况

省工商联2018年支出预算1488.71万元，其中：基本支出1031.71万元，占69.3%；项目支出457万元，占30.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省工商联2018年财政拨款收支总预算1488.71万元,比2017年财政拨款收支总预算减少15.68万元，主要是上年结转减少。

收入主要是本年一般公共预算拨款收入1488.71万元；支出包括：一般公共服务支出1001.48万元、教育支出178.6万元、社会保障和就业支出125.44万元、医疗卫生与计划生育支出76.06万元、住房保障支出107.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省工商联2018年一般公共预算当年拨款1488.71万元，比2017年预算数增加4.32万元，主要是因为住房保障支出费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1001.48万元，占67.3%；教育支出178.6万元，占12%；社会保障和就业支出125.44万元，占8.4%；医疗卫生与计划生育支出76.06万元，占5.1%；住房保障支出107.13万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2018年预算数为713.08万元，主要用于：在职职工工资发放等人员经费支出以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2018年预算数为288.4万元，主要用于：设备购置经费、民营企业100强发布会、网站建设与维护费、民营企业信息直报经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、参政议政专项经费、设施设备维修费、因公出国（境）经费、差旅费等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为178.6万元，主要用于工商联系统干部以及民营企业代表人士的培训等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为32.51万元，主要用于离休费及生活补助等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为92.93万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为57.84万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为18.22万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为77.13万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为30万元，主要用于单位按规定为部分职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省工商联2018年一般公共预算基本支出1031.71万元，其中：

人员经费788.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费243.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数37.6万元，其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费19.6万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组2次, 2人。出国（境）团组主要包括:

1.出访美国团，其出访任务是落实十九大精神，推进健康中国建设，率民营企业实地调研美国北卡罗来州、加拿大多伦多康养中心，学习美加健康养老经验，了解健康保障体系，打造四川特色的国际养老模式。

2.出访德国团，其出访任务是带领民营企业调研德国工业4.0，推动民营企业转型升级。

（二）公务接待费较2017年预算下降9.1%。主要原因是我会严格执行接待费相关规定。

2018年公务接待费计划用于接待上级和下级及其他省市友邻单位来川学习、考察、调研、交流的交通及就餐等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

我会现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

2018年安排公务用车运行维护费19.6万元，用于4辆公务用车燃油、维修、过路费、停车费等方面支出，主要保障机关工作的机要通信、会务交通、基层调研等各项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省工商联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，省工商联机关运行经费财政拨款预算为243.41万元，比2017年预算增加0.76万元，增长0.3%。

（二）政府采购情况

2018年，省工商联安排政府采购预算202.3万元，主要用于采购参政议政车辆租赁服务、公务用车运行维护费、会议费、设备购置经费、培训费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，省工商联共有车辆4辆，其中定向保障用车4辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年省工商联没有100万元以上专用项目。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 省工商联预算公开报表.XLS

      表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

                                    四川省工商业联合会

                                      2018年2月27日