四川省安全生产监督管理局2016年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全省安全生产地方性法规、规章草案，拟订全省安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担省政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。负责组织省政府安全生产大检查和专项督查。承担全省煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全省安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。

（二）2016年主要工作

2016年，全省安全生产工作总的要求是：深入贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要指示批示精神，认真落实省委、省政府的重要决策部署，牢固树立安全生产红线意识，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任三个责任体系，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治四项重点工作，努力实现遏制重特大事故、控制较大事故、减少一般事故三项目标。重点抓好六个方面。一是进一步强化责任落实,二是进一步强化依法治安,三是进一步强化重点行业领域安全监管,四是进一步强化改革创新,五是进一步强化基层基础工作,六是进一步强化应急救援能力建设。

二、部门概况

我局下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支预算总体情况

省安全监管局2016年收入预算总额为18337.15万元，其中：当年财政拨款收入10062.88万元，事业收入2098.9万元，经营收入3202.37万元，上年结转收入2973万元。相应安排支出预算18337.15万元，其中：人员支出4586.74万元，日常公用支出1339.62万元，对个人和家庭的补助支出475.76万元，项目支出11935.03万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

省安全监管局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省安全监管事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

省安全监管局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出330万元，主要用于：校园设施维修及环境整治、安全生产应急救援信息平台建设、四川省安全生产预警体系建设。

（二）社会保障和就业支出15.83万元，主要用于：局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出167.78万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

（四）住房保障支出244.96万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金和购房补贴。

（五）资源勘探信息等支出12177.16万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：跨单位、跨部门的联合执法、安全生产预警体系建设、矿山抢险排水应急救援保障能力建设、安全监管能力建设、安全科技项目补助、职业卫生健康安全监管、安全社区建设项目等专项。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

省安全监管局2016年“三公”经费财政拨款预算数288.91万元，其中：因公出国（境）经费16万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费247.91万元。

（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项精神，严格控制经费支出。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2016年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组4次,  4人。出国（境）团组主要包括：1、派遣1人赴意大利参加安全生产监察执法能力建设管理者培训；2、派遣1人赴澳大利亚参加非煤矿山安全采矿技术与装备培训；3、派遣1人赴美国参加工贸行业有限空间安全管理与技术培训；4、派遣1人赴美国参加危险化学品安全监管与事故调查培训，计划通过出国培训学习，提高安全监管工作水平，对指导全省安全生产工作起到积极作用。

（二）公务接待费较2015年预算下降57.63%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项精神，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严肃财经纪律、大力压缩控制接待支出。

2016年公务接待费计划用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降20.55%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项精神，根据省级单位公车改革精神，没有公务车辆购置，进一步压缩车辆运行维护费支出。

单位现有公务用车66辆，其中：轿车27辆，越野车34辆，多功能乘用车5辆。

2016年安排公务用车运行维护费247.91万元。用于66辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障安全生产监管、煤矿监察、安全执法等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

省安全监管局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1347.04万元。

附件: 安监局2016年部门预算.XLS