关于四川省安全生产监督管理局2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全省安全生产地方性法规、规章草案，拟订全省安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担省政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工

矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。负责组织省政府安全生产大检查和专项督查。承担全省煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全省安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。

（二）2014年主要工作

在省委、省政府的正确领导下，我局积极履行综合监管监察职责，扎实做好安全生产各项工作，有力推动了全省安全生产形势明显好转。全省安全生产形势呈现出“二个大幅下降、四个首次”的良好态势：生产安全事故总量大幅下降；四项相对指标大幅下降。

主要工作：一是认真贯彻省委省政府安全生产工作决策部署，“红线意识”明显增强，依法治安工作大力推进，安全生产管理体制改革有序推进，安全生产专项治理活动成效明显。二是切实加强重点行业领域区域安全监管，安全生产事故明显下降。煤矿安全专项整治继续加强，道路交通综合整治攻坚年行动扎实开展，其他重点行业领域区域安全监管不断加强。三是努力夯实基层基础，安全生产水平不断提升。全省安全隐患排查治理体系和标准化建设不断创新，安全社区建设更加规范。四是积极解决深层次问题，安全保障能力不断增强。五是始终坚持从严管理，干部队伍建设不断加强。

二、部门概况

我局下属二级决算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2014年我局收入决算总额为41447.46万元，其中：当年财政拨款收入20190.27万元，事业收入1561.56万元，经营收入5098.90万元，其他收入191.56万元，上年结转收入14405.16万元。收入决算总额较2013年增加5346.55万元，主要原因，一是本年度跨年度结转项目资金较大， 2013年结转的项目资金12056万元，二是按财政管理规定结转部分专项预算。三是年中财政追加项目资金。

2014年我局支出决算总额为28085万元，其中：一般公共服务支出53.4万元，科学技术支出83万元，社会保障和就业545.98万元，医疗卫生支出200.58万元，节能环保支出100万元，资源勘探信息等支出26783.15万元，住房保障支出218.09万元，其他支出100.79万元，结余分配1094.04万元，年末结转结余12268.42万元。支出决算总额较2013年增加7232.39万元，主要原因，一是上年未完工项目在本年实现资金支出。二是近年来财政加大对安全生产投入，资金支出规模增加。三是当年省财政适当调整增加安全监管监察项目资金。

四、财政拨款支出决算情况

我局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省安全生产监管事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出53.4万元，主要用于：质量技术监督与检验检疫事务。

（二）科学技术支出83万元，主要用于：全省安全生产科技项目的研究经费。

（三）社会保障和就业支出498.78万元，主要用于：局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出120.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出152.44万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金。

（六）节能环保支出100万元，主要用于其他能源管理事务支出。

（七）资源勘探信息等支出21197.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：跨单位、跨部门的联合执法、事故抢险救援体系建设、抢险排水设备购置、安全监管能力建设、安全科技项目补助、职业健康安全监管、重点实验室建设等专项。

（八）其他支出100.79万元，主要用于：弥补住房补贴支出和部门机动支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费23.83万元,较2013年决算数下降20.57%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项精神，严格控制经费支出。

2014年因公出国（境）团组4次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：1、韩强、廖永涛2人赴德国参加中欧高危行业职业安全与健康项目安全师资能力提升培训。2、吴金炉、赵志宏2人参加中欧项目赴法国安全监管监察能力提升培训。3、陈建春1人赴德国工业企业安全标准体系建设培训。4、何成炳1人赴澳大利亚出席国际矿业与资源峰会暨展览及矿业部长峰会。通过出国培训学习，提高了安全监管工作水平，对指导全省安全生产工作有积极作用。

（二）公务接待费

2014年公务接待费15.62万元,较2013年决算数下降87.58%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项精神，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严肃财经纪律、大力压缩控制接待支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待156批次，1427人，共计支出15.62万元，主要用于接待总局和其他部门来我局进行检查、交流学习等人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费358.71万元,较2013年决算数下降16.96%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项精神，没有公务车辆购置，严格控制车辆运行维护费支出。

2014年未更新购置公务用车，截至2014年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车24辆、越野车41辆、载客汽车4辆。

2014年车辆运行维护费支出358.71万元，用于安全生产监管执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

                                                              2015年7月30日

附件: 四川省安全生产监督管理局 四川煤矿安全监察局决算公开.xls