人民渠二处严格执行内审制度

    根据人民渠二处近期工作计划安排，自2015年1月5日起，人民渠二处2014年度内部审计工作拉开序幕，结合各基层单位业务工作开展情况，处监审科灵活安排时间，先后完成了德阳站、鲁联电站、鲁班站、星火电站、中江站、银河电站、黄鹿站等七个基层单位的内审工作。

    此次内审重在拓宽思路，在原有查找问题的基础上，检查是否得到整改落实，并着手分析不善于发现的隐蔽问题。按照内审监督职能和工作程序，在审计过程中，重点抓了以下几个方面的内容。一是与各个基层单位的出纳进行现现金盘点，逐一核对库存现金盘点数的正确性和真实性；二是统计各个基层单位近一年来的接待费支出情况，检查是否超支，是否有违规接待现象，要求厉行节约，严格控制“三公”经费；三是统计各个基层单位2014年度预算支出执行情况，并与去年数据作比较，严格预算执行，并为2015年预算作数据支撑；四是检查2014年经济行为中执行法规及内部制度的情况，当场记录在各个环节中查找出的问题，当场整改或落实责任人长期整改。
    在内审工作全程中，工作人员勤勤恳恳，认真细致，争分争秒，以追求完美的态度坚守工作岗位，以便基层单位查漏补缺，切实做好整改落实，提高全处的财务工作水平。