关于四川省人口和计划生育委员会2013年部门决算编制的说明

关于四川省人口和计划生育委员会

2013 年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟订全省人口和计划生育地方性法规、规章草案，并监督人口计生法律法规的实施；拟订全省人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标任务和政策建议；拟订和组织实施全省人口和计划生育规划；协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门完善人口计生政策体系；拟订全省流动人口计划生育服务管理规划，建立完善管理服务机制；监测全省人口和计划生育发展动态，负责人口和计划生育统计和信息综合分析研究；拟订并实施全省计划生育科学研究总体规划；推动实施计划生育生殖健康促进计划；拟订并组织实施全省人口和计划生育宣传教育工作规划；拟订并组织实施全省人口和计划生育干部队伍教育培训规划；负责全省人口和计划生育工作的对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。

（二）主要工作

2013年全省人口计生工作完成了预期目标任务。一是大力推进改革创新。为启动我省“单独两孩”政策做好各项准备工作，全面实施流动人口网上办证服务，提高独生子女死亡、伤残父母特别扶助和独生子女父母奖励标准，出台独生子女死亡、伤残家庭13条帮扶政策。二是认真实施民生工程。认真落实农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”三项制度，深入推进免费孕前优生健康检查服务，扎实开展“生育关怀·微笑行动”、计划生育“三结合”帮扶等关怀工作，积极参与芦山地震抗震救灾和灾后重建。三是切实加强服务管理。多种形式开展人口计生宣传教育，大力规范人口计生依法行政，认真落实计划生育基本项目免费技术服务，着力推进流动人口计生基本公共服务均等化，加快提升人口计生信息化管理水平。四是深入开展自身建设。认真开展教育实践活动，不断加强规章制度建设，切实加强党风廉政建设。

二、部门概况

四川省人口和计划生育委员会下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位和群团组织2个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2013年四川省人口和计划生育委员会收入决算总额为11298.95万元，其中：当年财政拨款收入9885.56万元，其他收入14.41万元，用事业基金弥补收支差额18.66万元，上年结转收入1380.32万元。收入决算总额较2012年增加2951.81万元，主要原因有：一是上年结转收入增长，主要用于计划生育宣传设备购置，计划生育避孕药具购置等；二是财政补助收入确认口径发生变化，按照2013年决算要求，2013年底允许结转的项目确认为2013年财政补助收入。

2013年四川省人口和计划生育委员会支出决算总额为11298.95万元，其中：一般公共服务支出9177.52万元，社会保障和就业789.59万元，医疗卫生98.28万元，住房保障支出145.26万元，其他支出276.87万元，年末结转和结余811.43万元。支出决算总额较2012年增加2951.81万元，主要原因有：四川省人口和计划生育委员会及下属单位加快预算执行进度， 2012年结转项目在2013年实现支出。

四、财政拨款支出决算情况

四川省人口和计划生育委员会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省人口计生事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障四川省人口和计划生育委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障四川省人口和计划生育委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出8269.91万元，主要用于：委机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：计划生育避孕药具购置、全省计划生育信息化设备、技术服务设备、宣传设备购置等方面支出。

（二）社会保障和就业支出789.59万元，主要用于：主要用于委机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出98.28万元，主要用于：委机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出145.26万元，主要用于：委机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金，按照规定标准发放的住房补贴等支出。

（五）其他支出276.87万元，主要用于：委机关及下属事业单位按照规定标准发放的住房补贴等支出。

附表一：四川省人口和计划生育委员会2013年收支决算总表

附表二：四川省人口和计划生育委员会2013年财政拨款支出决算表