关于四川省卫生厅2013年部门决算编制的说明
26.09.2014 16:53
本文来源: 卫生厅
关于四川省卫生厅 2013 年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1.推进医药卫生体制改革。拟订全省卫生改革与发展战略目标、规划和政策，贯彻国家卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律法规，拟订我省实施意见及有关规章、标准和技术规范并组织实施。
2.贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录和国家药物政策，拟订我省国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理，会同有关部门提出我省基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出全省基本药物价格政策的建议。
3.组织开展食品安全监测和预警工作；组织拟订食品安全地方标准；负责食品安全企事业标准备案工作；负责食品安全企业标准备案工作；参与食品安全重大整顿治理和联合检查行动；参与重大食品安全事故处置及责任调查处理工作；承担食品安全委员会交办的其他事项。
4.统筹规划与协调全省卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。
5.组织制订并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
6.制订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。
7.负责全省疾病预防控制工作，制订实施对人群健康危害严重疾病及重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息，贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。
8.负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
9.贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我省实施意见，拟订有关规章和政策，指导制订中医药中长期发展规划并纳入全省卫生事业发展总体规划和战略目标。
10.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责医疗机构、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的执法监督，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
11.负责全省医疗机构（含中医院、民族医院等）医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全省医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量。
12.组织制订医药卫生科技发展规划，指导医药卫生科技成果转化和推广应用，组织实施国家和我省重点医药卫生科研攻关项目，参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
13.指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订全省卫生人才发展规划，会同有关部门制定卫生专业技术人员资格标准并组织实施。
14.组织指导卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。
15.负责省干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责省级有关单位离休干部医疗管理工作，负责党和国家领导人、重要外宾来川期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
16.承担省爱国卫生运动委员会、省食品安全协调委员会、省政府防治艾滋病工作委员会、省干部保健委员会、省政府血吸虫病防治工作领导小组、省重大传染病防治工作委员会的具体工作。
17.承担省政府公布的有关行政审批事项。
18.承办省政府交办的其他事项。
（二）2013年重点工作完成情况。
1. 深化医改取得重大进展。 新农合制度保障水平进一步提高。全省新农合参合率达99.23%，参合群众受益达1.47亿人次，政策范围内住院费用报销比例达76.25％，实际补偿比达62.99％，居全国前列。基药制度和基层新机制进一步巩固。全省所有政府办基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，二、三级医院使用基本药物比例分别达48.90%、32.34%。全省社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室标准化建设率分别达71.75%、80.09%、77.78%、75.40%。县级公立医院改革迈出关键性步伐。2013年10月1日起，全省所有县级公立医院取消药品加成，10—12月，全省367所县级公立医院通过取消药品加成共让利患者3.3亿元，门诊次均医药费用和住院人均医药费用上涨势头得到遏制。
2. 抗震救灾取得重大胜利。 “4•20”芦山强烈地震发生后，全省卫生系统紧急行动，迅速实现了灾区医疗救援、卫生防疫、医用物资“三个全覆盖”，做到了医疗救援与伤员搜救、医疗救治与卫生防疫、卫生服务与社会动员“三同时”。累计收治地震伤员4.15万人次，院内死亡率仅为0.97%。雅安市6县（区）法定传染病报告发病率同比下降36.06%，实现了灾后无大疫的目标。
3. 医疗服务水平不断提高。 服务百姓健康卓有成效。57所三级综合医院与122所县医院建立长期对口支援关系， 323所县级医院与三级医院建立了远程医疗系统，同比明显提高。医疗卫生体系不断完善。全年共争取财政专项资金210.24亿元，实施基层医疗卫生机构、疾控机构、儿童医院等近6000个建设项目。中医附院、省妇保院和省护理学院相关建设项目有力推进，省人民医院川港康复中心落成并投入使用。我省世行贷款卫生建设项目被列为“全球项目建设管理成功案例”。健康服务业快速发展。印发《关于进一步促进民营医疗机构加快发展健康发展的意见》和《四川医药卫生招商引资指南》，全省民营医院床位数和诊疗量分别达6.7万张、1.4亿人次，省内占比分别达23.57%、33.16%，居全国前列。
4. 公共卫生服务再创佳绩。 群众受益不断提高。基本公共卫生服务政府人均补助提高到31元。城乡居民健康档案规范化电子建档率达92.84%，同比增长11.04%；高血压、糖尿病、重性精神疾病患者健康管理率分别达50.62%、38.53% 、37.86%，居西部前列。农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”检查等重大公共卫生项目均超额完成任务。疾病防控成效明显。全省报告国家免疫规划疫苗接种率达99.33%，甲乙丙类传染病报告发病率343.51/10万，在多年持续小幅上升后首次实现同比下降。全省艾滋病筛查648万人次，检出阳性率同比下降10%。乙肝、结核报告发病率分别连续6年、7年下降。创建9个国家级、13个省级慢性病综合防控示范区。全民健康生活方式行动县（市、区）覆盖率达54%。北川等4县创建为国家卫生县城。妇幼健康持续改善。全省孕产妇住院分娩率达到97.04%，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别下降至26.23/10万、9.07‰、11.77‰。全省婚检率同比提高10.71%。新增19所二级以上妇幼保健机构。卫生应急科学高效。全力做好泸县桃子沟煤矿燃烧事故、古蔺县重大车祸等重大事故医疗救援工作。组织我省国家紧急医学救援队与凉山州应急队联合开展演练和义诊活动。加强突发急性传染病监测和防控，全省未出现一起人间鼠疫、甲型H7N9人禽流感疫情。公众健康保障有力。强化食品安全风险监测，采集样品和监测项次同比增长2倍。开展食品地方标准制修订和清理，备案食品安全企业标准2297个。加强医疗服务、采供血、公共卫生监督，检查各类单位46.32万户次。
5. 民族卫生工作持续加强。 中央和省财政资金投入近6亿元，实施民族地区县医院、乡镇卫生院、村卫生室等项目2000多个。内地医疗卫生机构对口支援民族地区人员和服务量同比分别增长54.69%、32.18%。为民族地区招聘医学毕业生300名。民族地区甲乙丙类传染病报告发病率同比下降2.51%，孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率同比分别下降17.92%、8.90%和10.30%。
6. 卫生发展保障更加有力。 一是党的建设全面加强。扎实开展“实现伟大中国梦、建设美丽繁荣和谐四川”、党的群众路线教育实践活动等主题教育活动，中央第七督导组副组长刘上洋对我省卫生系统“民情在一线了解、呼声在一线倾听、工作在一线推动、问题在一线解决”的做法予以充分肯定。二是作风纪律明显加强。省卫生厅机关“三公”经费明显下降，会议数量下降近半，发文件数和通报简报减少近三分之一，省级卫生行政审批项目减少56.5%，非行政许可审批项目减少26.6%，行政审批提前办结率达99.98%，群众满意度达100%。省卫生厅获得省政务服务中心行政效能一等奖。三是人才队伍增量提质。全省卫生人员达59.59万人，每千人口占比已明显缩小与东部的差距。全科医生转岗培训和住院医师规范化培训人数再创新高，持续居全国前列，全省81.9%的乡镇卫生院已拥有至少1名全科医生。四是医药科技成绩斐然。全省医药卫生系统共获得省科技进步一等奖7项，居各行业之首。华西转化医学重大科技基础设施项目通过国家立项审核，省医院与电子科技大学共建“电子科技大学医学院”成功挂牌。全省新立项医学重点学科、重点专科62个，同比增长29%。五是宣传交流效果显著。国家和省级主流媒体报到四川卫生达6000余条次，组织创作报告文学《生命芦山》，协助拍摄以“全国最美乡村医生”侯方杰为原型的电影《蓝风衣》并在全国公映。在人民网开展“我最喜爱的健康卫士和群众最满意的医疗卫生机构”评选活动，“四川卫生”政务微博被评为“2013年四川十大政务微博”。成功举办“中国（四川）-荷兰卫生研讨会”和“中韩（四川）保健医疗合作交流会”，圆满完成卫生援外任务。六是信息化建设加快推进。全力推进远程医疗系统建设，县级医院与市级以上医院建立远程会诊覆盖率达88%，乡镇卫生院与县级以上医院建立远程会诊覆盖率达85%，远程会诊占院外会诊比例达32%，全年远程医疗诊疗量达39276例，同比增长92%。召开全省卫生信息化建设现场会，居民健康卡建设和发放试点工作有序推进。
二、部门概况
四川省卫生厅下属二级预算单位21个，其中行政单位2个（含卫生厅规财处），参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。
三、收支决算总体情况
2013年四川省卫生厅本年收入决算总额为1,158,651.92万元，其中：当年财政拨款收入242,173.40万元，事业收入870,841.07万元，事业单位经营收入908.55万元，上级补助收入254.10万元，其他收入23,248.72万元，上年结转收入21,226.08。收入决算总额较2012年增加270,564.08万元，主要原因有：一是医疗机构业务量增长，形成正常的收入增幅；二是省财政厅补助中央在川、省级医疗机构收治的芦山地震伤员医疗费用；三是财政补助收入确认口径发生变化，按照2013年决算要求，2013年底允许结转的项目确认为2013年财政补助收入。
2013年四川省卫生厅支出决算总额为1,158,651.92 万元，其中：一般公共服务支出291.45 万元，教育支出20,998.89万元，科学技术支出1,860.63万元，社会保障和就业支出14,603.17 万元，医疗卫生支出898,076.59万元，节能环保支出10.00万元，地震灾后恢复重建支出251.87万元，住房保障支出5,327.42万元，其他支出95.83万元 ，事业单位结余分配103,853.27万元，年末结转和结余113,282.80 万元。支出决算总额较2012年增加270,564.08万元，主要原因有：一是医疗机构业务量增长，形成正常的成本增加；二是中央在川、省级医疗机构收治的芦山地震伤员医疗费用；三是四川省卫生厅及下属单位加快预算执行进度，大部分2012年结转项目在2013年实现支出。
四、财政拨款支出决算情况
四川省卫生厅财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省卫生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出291.45万元，主要用于：肿瘤医院外科大楼前期工作、引进国（境）外人才、机关和医疗机构建设专业技术人才队伍。
（二）教育支出17,497.85万元，主要用于：省医院卫生学校、泸州医学院附属卫生学校、川北医学院卫生学校、四川省卫生学校在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、日常公用经费、学生助学金和其他用于教学业务工作的经费支出。
（三）科学技术支出1,464.99万元，主要用于：四川省人民医院、四川省肿瘤医院、四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所等机构专项基础科研。
（四）社会保障和就业支出10,400.18万元，主要用于：四川省卫生厅所属省级预算单位离退休人员的退休费，离休费，奖励金，生活补助，抚恤费等。
（五）医疗卫生支出120,063.45万元，主要用于：四川省卫生厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：医疗设备购置，全科医生培养基地建设、临床重点专科建设、鼠疫防控、艾滋病防治、乡镇卫生院招聘执业医师等。
（六）节能环保支出10.00万元，主要用于：川北医学院2013年度“省级建筑节能（新型墙体材料）”专项支出。
（七）地震灾后恢复重建支出251.87万元，主要用于四川省卫生厅及所属单位灾后重建项目。
（八）住房保障支出638.49万元，主要用于四川省卫生厅及下属单位的住房公积金和购房补贴。
（九）其他支出95.83万元，主要用于四川省卫生厅机关对口援藏干部人才补助支出、购房补贴和维修（护）费。
附表一：四川省卫生厅2013年收支决算总表
附表二：四川省卫生厅2013年财政拨款支出决算表 附件: 四川省人口和计划生育委员会2013年部门决算公开表；四川省卫生厅2013年部门决算公开表 [ ] 52 Kb
本文来源: 卫生厅
26.09.2014 16:53
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